金寨縣2025年1—10月財政運行情況分析

一、全縣預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算收入。1-10月，全縣一般公共預算收入238211萬元，同比增收35048萬元，增長17.25%。其中，稅收收入完成157258萬元，同比增收12667萬元，增長8.76%，稅收收入占比66.02%；非稅收入80953萬元，同比增收22381萬元，增長38.21%，非稅收入占比33.98%。

稅收收入項目情況如下：增值稅58213萬元，同比減收34693萬元，下降37.34%；企業(yè)所得稅46560萬元，同比增收35438萬元，增長318.63%；個人所得稅1600萬元，同比減收14萬元，下降0.87%；資源稅2816萬元，同比增收1305萬元，增長86.37%；城市維護建設稅4675萬元，同比減收2533萬元，下降35.14%；房產稅7929萬元，同比增收1633萬元，增長25.94%；印花稅3886萬元，同比增收619萬元，增長18.95%；城鎮(zhèn)土地使用稅6542萬元，同比增收1360萬元，增長26.24%；土地增值稅1793萬元，同比減收1327萬元，下降42.53%；車船稅1436萬元，同比減收928萬元，下降39.26%；耕地占用稅16676萬元，同比增收12685萬元，增長317.84%；契稅5122萬元，同比減收866萬元，下降14.46%；環(huán)境保護稅10萬元，同比減收12萬元，下降54.55%。

非稅收入項目情況如下：專項收入8675萬元，同比減收7726萬元，減少47.11%；行政事業(yè)性收費收入3244萬元，同比減收1420萬元，下降30.45%；罰沒收入6571萬元，同比減收10453萬元，下降61.40%；國有資產（資源）有償使用收入61037萬元，同比增收43231萬元，增長242.79%；捐贈收入500萬元，同比減收1329萬元，下降72.66%；政府住房基金收入437萬元，同比增收232萬元，增長113.17%；其他收入489萬元，同比減收154萬元，下降23.95%。

2.一般公共預算支出

1-10月，全縣一般公共預算支出663511萬元，同比增長33677萬元，增長5.35%。支出分大類完成情況：（1）一般公共服務支出59039萬元，同比增長8.94%；（2）國防支出238萬元，同比下降13.45%；（3）公共安全支出15826萬元，同比增長5.76%；（4）教育支出106335萬元，同比增長2.04%；（5）科學技術支出10627萬元，同比增長16.59%；（6）文化旅游與傳媒支出5084萬元，同比增長18.18%；（7）社會保障和就業(yè)支出107503萬元，同比增長14.27%；（8）衛(wèi)生健康支出33619萬元，同比增長5.13%；（9）節(jié)能環(huán)保支出11986萬元，同比增長422.27%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出134752萬元，同比增長24.61%；（11）農林水支出121185萬元，同比下降6.87%；（12）交通運輸支出17315萬元，同比下降51.9%；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出931萬元，同比下降38.87%；（14）商業(yè)服務業(yè)等支出260萬元，同比下降49.81%；（15）金融支出0萬元，與去年同期一致；（16）自然資源海洋氣象等支出3476萬元，同比增長100.58%；（17）住房保障支出14316萬元，同比下降9.89%；（18）糧油物資儲備支出709萬元，同比增長21.61%；（19）災害防治及應急管理支出4138萬元，同比下降4.13%；（20）債務付息支出16044萬元，同比增長1.36%；（21）其他支出128萬元，同比增長128萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入。1-10月，全縣政府性基金收入15678萬元，同比下降57.05%。其中國有土地使用權出讓收入14580萬元，同比下降58.68%。

2.政府性基金支出。1-10月，全縣政府性基金支出151633萬元，同比下降17.21%。其中，國有土地使用權出讓收入安排的支出16760萬元，同比下降70.46%。

（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況

1.國有資本經營預算收入。1-10月，全縣國有資本經營預算收入26132萬元，同比下降44.34%。

2.國有資本經營預算支出。1-10月，全縣國有資本經營預算無支出，同比下降100%。

二、財政運行情況分析

（一）收入結構不優(yōu)，稅收占比較低。1-10月，稅收收入完成157258萬元，稅收占比66.02%，較上年同期下降5.15個百分點，低于全市平均水平4個百分點。13個主要稅種中，6降7升，增值稅因鋼廠受價格、產量降低影響，對稅收拉低作用明顯。

（二）支出增速下降，民生保障有力。1-10月，全縣一般公共預算支出完成663511萬元，同比增長5.35%，較上月下降3.51個百分點。民生領域支出567167萬元，占一般公共預算支出85.48%，養(yǎng)老、低保、醫(yī)療等事關群眾切身利益的基本民生支出足額保障到位。

三、下步工作打算

（一）抓好增收節(jié)支，提升保障水平。加強財源建設和稅收征管，常態(tài)化清理財政存量資金，確保全年收入目標如期實現。抓好資產“大統(tǒng)籌”，全面梳理盤活現有閑置、有穩(wěn)定收益的資產，采取資產轉讓、特許經營權轉讓等方式，增加縣級可用財力。預計1-11月一般公共預算收入增長15%。

（二）推進科學管理，提升服務效能。持續(xù)推進財政科學管理試點工作，深入推進零基預算改革，提高預算編制精準性、科學性和執(zhí)行規(guī)范性。堅持黨政機關習慣“過緊日子”，把牢預算管理、資產配置、采購審批等關口，嚴控一般性支出和“三公”經費，兜牢兜實“三保”底線。加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，將動態(tài)監(jiān)控結果作為開展財政績效評價、加強預算管理和完善財經制度的重要依據。

（三）強化底線思維，提升抵御能力。強化預算剛性約束力，嚴肅財經紀律，堅決守牢“三保”風險底線，確保基本民生政策全面落實到位、人員工資待遇及時發(fā)放、部門單位正常運轉。嚴格執(zhí)行地方政府債務限額管理，開前門、堵后門，控增量、化存量。協同主管部門全力防范化解非法集資。