金寨縣2025年1-9月財政運行情況分析

一、全縣預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入。1-9月，全縣一般公共預(yù)算收入218867萬元，同比增收31784萬元，增長16.99%。其中，稅收收入完成139161萬元，同比增收9713萬元，增長7.50%，稅收收入占比63.58%；非稅收入79706萬元，同比增收22071萬元，增長38.29%，非稅收入占比36.42%。

稅收收入項目情況如下：增值稅50933萬元，同比減收35482萬元，下降41.06%；企業(yè)所得稅43598萬元，同比增收34737萬元，增長392.02%；個人所得稅1438萬元，同比減收10萬元，下降0.69%；資源稅1481萬元，同比增收350萬元，增長30.95%；城市維護建設(shè)稅4046萬元，同比減收2590萬元，下降39.03%；房產(chǎn)稅5877萬元，同比增收1221萬元，增長26.22%；印花稅3129萬元，同比增收553萬元，增長21.47%；城鎮(zhèn)土地使用稅4855萬元，同比增收1097萬元，增長29.19%；土地增值稅1533萬元，同比減收907萬元，下降37.17%；車船稅1226萬元，同比減收1011萬元，下降45.19%；耕地占用稅16274萬元，同比增收12283萬元，增長307.77%；契稅4762萬元，同比減收519萬元，下降9.83%；環(huán)境保護稅9萬元，同比減收9萬元，下降50%。

非稅收入項目情況如下：專項收入7526萬元，同比減收7980萬元，減少51.46%；行政事業(yè)性收費收入3194萬元，同比減收1428萬元，下降30.90%；罰沒收入6571萬元，同比減收10453萬元，下降61.40%;國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入60989萬元，同比增收43183萬元，增長242.52%；捐贈收入500萬元，同比減收1329萬元，下降72.66%；政府住房基金收入437萬元，同比增收232萬元，增長113.17%；其他收入489萬元，同比減收154萬元，下降23.95%。

2.一般公共預(yù)算支出

1-9月，全縣一般公共預(yù)算支出629979萬元，同比增長51254萬元，增長8.86%。

支出分大類完成情況：（1）一般公共服務(wù)支出56948萬元，同比增長14.48%；（2）國防支出234萬元，同比下降12.69%；（3）公共安全支出15064萬元，同比增長11.02%；（4）教育支出101518萬元，同比增長6.05%；（5）科學(xué)技術(shù)支出10330萬元，同比增長17.86%；（6）文化旅游與傳媒支出4853萬元，同比增長27.71%；（7）社會保障和就業(yè)支出99136萬元，同比增長22.15%；（8）衛(wèi)生健康支出31989萬元，同比增長13.81%；（9）節(jié)能環(huán)保支出11837萬元，同比增長455.73%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出132012元，同比增長25.05%；（11）農(nóng)林水支出111199萬元，同比下降5.68%；（12）交通運輸支出17091萬元，同比下降49.70%；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出931萬元，同比下降38.87%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出235萬元，同比下降51.65%；（15）金融支出0萬元，與去年同期一致；（16）自然資源海洋氣象等支出3327萬元，同比增長139.70%；（17）住房保障支出13324萬元，同比下降9.96%；（18）糧油物資儲備支出709萬元，同比增長44.11%；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3789萬元，同比下降3.02%；（20）債務(wù)付息支出15325萬元，同比增長0.24%；（21）其他支出128萬元，同比增長128萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入。1-9月，全縣政府性基金收入15698萬元，同比下降57.19%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入14600萬元，同比下降58.82%。

2.政府性基金支出。1-9月，全縣政府性基金支出146045萬元，同比下降19.61%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14105萬元，同比下降74.74%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。1-9月，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入26132萬元，同比下降44.34%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。1-9月，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算無支出，同比下降100%。

二、財政運行情況分析

（一）收入實現(xiàn)穩(wěn)步提升。1-9月，13個主要稅種七降六升，對稅收收入拉動較強的為企業(yè)所得稅及耕地占用稅，9月鉬礦產(chǎn)權(quán)交易實現(xiàn)企業(yè)所得稅入庫34373萬元。增值稅減收明顯，因鋼廠受價格、產(chǎn)量降低影響，全口徑稅收累計下降95.7%。

（二）重點支出保障有力。1-9月，支出壓力進一步加大，財政支出綜合平衡面臨較大考驗。財政部門堅決兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)先保障基本民生項目、工資和機關(guān)事業(yè)單位運轉(zhuǎn)支出。聚焦重點領(lǐng)域和重點項目精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)加大對教育、社保、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域資金保障，1-9月全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出比例85.33%。

三、下步工作打算

（一）積極協(xié)調(diào)，組織收入有序入庫。積極與稅務(wù)等征收部門溝通，銜接測算，摸清收入底數(shù)，抓實收入來源，加強分析研判，提出切實可行的措施，全力組織收入。預(yù)計1-10月一般公共預(yù)算收入增幅6%。

（二）統(tǒng)籌調(diào)度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子的要求，不斷規(guī)范和壓減一般性、非剛性支出，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅決兜牢兜實“三保”底線，全面落實教育、醫(yī)療、社會保障等民生政策，積極做好重大決策部署和重點工作任務(wù)的資金保障。

（三）深化管理，持續(xù)加強風(fēng)險防控。動態(tài)監(jiān)控部門預(yù)算執(zhí)行情況，強化財政運行研判。持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)妥化解存量，堅決遏制增量。