金寨縣2025年1-8月財政運行情況分析

一、全縣預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入。1-8月，全縣一般公共預算收入173852萬元，同比增收2074萬元，增長1.21%。其中，稅收收入完成95127萬元，同比減收26856萬元，下降22.02%，稅收收入占比54.72%；非稅收入78725萬元，同比增收28930萬元，增長58.1%，非稅收入占比45.28%。

稅收收入項目情況如下：增值稅44366萬元，同比減收36067萬元，下降44.84%；企業所得稅9158萬元，同比增收395萬元，增長4.51%；個人所得稅1270萬元，同比減收48萬元，下降3.64%；資源稅1481萬元，同比減收350萬元，下降30.95%；城市維護建設稅3392萬元，同比減收2826萬元，下降45.45%；房產稅5831萬元，同比增收1182萬元，增長25.42%；印花稅2818萬元，同比增收240萬元，下降9.31%；城鎮土地使用稅4838萬元，同比增收1115萬元，增長29.95%；土地增值稅1419萬元，同比減收905萬元，下降38.94%；車船稅1041萬元，同比減收1066萬元，下降50.59%；耕地占用稅15294萬元，同比增收11306萬元，增長283.5%；契稅4210萬元，同比減收523萬元，下降11.05%；環境保護稅9萬元，同比減收9萬元，下降50%。

非稅收入項目情況如下：專項收入6685萬元，同比減收8152萬元，減少54.94%；行政事業性收費收入3110萬元，同比減收903萬元，下降22.5%；罰沒收入6571萬元，同比減收8237萬元，下降55.63%;國有資產（資源）有償使用收入60933萬元，同比增收47348萬元，增長348.53%；捐贈收入500萬元，同比減收1829萬元，下降72.66%；政府住房基金收入437萬元，同比增收283萬元，增長183.77%；其他收入489萬元，同比減收80萬元，下降14.06%。

2.一般公共預算支出

1-8月，全縣一般公共預算支出528114萬元，同比增長14853萬元，增長2.89%。

支出分大類完成情況：（1）一般公共服務支出49836萬元，同比增長10.36%；（2）國防支出220萬元，同比下降0.9%；（3）公共安全支出12768萬元，同比增長3.56%；（4）教育支出86903萬元，同比增長0.53%；（5）科學技術支出6535萬元，同比下降0.09%；（6）文化旅游與傳媒支出4206萬元，同比增長21%；（7）社會保障和就業支出80302萬元，同比增長7.86%；（8）衛生健康支出27313萬元，同比增長3.58%；（9）節能環保支出11384萬元，同比增長488.93%；（10）城鄉社區支出104033元，同比增長5.94%；（11）農林水支出96682萬元，同比下降3.74%；（12）交通運輸支出15409萬元，同比下降37.13%；（13）資源勘探工業信息等支出931萬元，同比下降38.87%；（14）商業服務業等支出200萬元，同比下降57.17%；（15）金融支出0萬元，與去年同期一致；（16）自然資源海洋氣象等支出1892萬元，同比增長48.39%；（17）住房保障支出12243萬元，同比下降6.08%；（18）糧油物資儲備支出214萬元，同比下降4.04%；（19）災害防治及應急管理支出3389萬元，同比增長27.41%；（20）債務付息支出13526萬元，同比下降2.56%；（21）其他支出128萬元，同比增長128萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.政府性基金收入。1-8月，全縣政府性基金收入15157萬元，同比下降46.64%。其中國有土地使用權出讓收入14059萬元，同比下降48.29%。

2.政府性基金支出。1-8月，全縣政府性基金支出107625萬元，同比下降21.34%。其中，國有土地使用權出讓收入安排的支出12963萬元，同比下降75.73%。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.國有資本經營預算收入。1-8月，全縣國有資本經營預算收入18632萬元，同比下降60.32%。

2.國有資本經營預算支出。1-8月，全縣國有資本經營預算無支出，與去年同期持平。

二、財政運行情況分析

（一）收入平穩增長。落實積極財政政策要求，加強資金統籌、資產盤活、資源利用，全力爭取政府債券、超長期特別國債、中央轉移支付等政策資金支持，不斷增強財政資金保障合力。全縣一般公共預算收入完成173852萬元，超序時進度3.83個百分點。分行業看，建筑業由負轉正，公共管理、社會保障和社會組織及其他行業繼續保持增長勢頭。分稅種看，稅收收入中的13個主體稅種中超半數為負增長，企業所得稅、資源稅、房產稅、耕地占用稅正增長。

（二）支出加力提效。不斷優化支出結構，精打細算、有保有壓，提升大事要事保障能力。時刻繃緊“過緊日子”這根弦，持續開展過緊日子評估，將預算安排與執行、績效、審計等結果掛鉤。堅持公共財政取之于民、用之于民，全縣民生支出占比84.7%，教育、文旅、社會保障、節能環保、衛生健康等領域支出持續增長。

三、下步工作打算

（一）抓好增收節支，提升保障能力。緊盯收入目標任務，加強財源建設和稅收征管，嚴格依法依規組織收入。加強資產資源盤活和存量資金清理，確保收入有質量、可持續。預計1-9月一般公共預算收入同比增長1%。

（二）規范預算管理，提升執行效能。持續優化結構保民生領域支出，堅持黨政機關習慣“過緊日子”，持續壓減一般性支出，把牢預算管理、資產配置、政府采購等關口，建立節約型財政保障機制。

（三）強化底線思維，提升防范能力。堅持預算安排足額到位、資金撥付優先考慮，切實兜牢兜實“三保”底線。加強財會監督，嚴守財經紀律紅線。落實政府性債務管理要求，壓實化債主體責任，全力防范地方債務風險。