金寨縣2025年1-7月財政運行情況分析

一、全縣預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入。1-7月，全縣一般公共預算收入152975萬元，同比減收5414萬元，下降3.42%。其中，稅收收入完成85608萬元，同比減收26631萬元，下降23.73%，稅收收入占比55.96%；非稅收入67367萬元，同比增收21217萬元，增長94.88%，非稅收入占比44.04%。

稅收收入項目情況如下：增值稅37790萬元，同比減收34727萬元，下降47.89%；企業所得稅8925萬元，同比增收400萬元，增長4.69%；個人所得稅1024萬元，同比減收102萬元，下降9.06%；資源稅1481萬元，同比減收350萬元，下降30.95%；城市維護建設稅2860萬元，同比減收2715萬元，下降48.7%；房產稅5607萬元，同比增收1113萬元，增長27.77%；印花稅2795萬元，同比減收44萬元，下降1.55%；城鎮土地使用稅4723萬元，同比增收1048萬元，增長28.52%；土地增值稅1346萬元，同比減收942萬元，下降41.17%；車船稅848萬元，同比減收1141萬元，下降57.37%；耕地占用稅14556萬元，同比增收10707萬元，增長278.18%；契稅3644萬元，同比減收570萬元，下降13.53%；環境保護稅9萬元，同比減收8萬元，下降47.06%。

非稅收入項目情況如下：專項收入5930萬元，同比減收7122萬元，減少54.57%；行政事業性收費收入3067萬元，同比減收817萬元，下降21.04%；罰沒收入6570萬元，同比減收7737萬元，下降54.08%;國有資產（資源）有償使用收入50374萬元，同比增收38019萬元，增長307.72%；捐贈收入500萬元，同比減收1329萬元，下降72.66%；政府住房基金收入437萬元，同比增收283萬元，增長183.77%；其他收入489萬元，同比減收80萬元，下降14.06%。

2.一般公共預算支出

1-7月，全縣一般公共預算支出473806萬元，同比增長1138萬元，增長0.28%。

支出分大類完成情況：（1）一般公共服務支出45954萬元，同比增長11.85%；（2）國防支出220萬元，同比增長49.66%；（3）公共安全支出11351萬元，同比增長1.95%；（4）教育支出79599萬元，同比增長1.21%；（5）科學技術支出6388萬元，同比增長3.7%；（6）文化旅游與傳媒支出3918萬元，同比增長35.66%；（7）社會保障和就業支出65470萬元，同比下降1.36%；（8）衛生健康支出21457萬元，同比下降8.99%；（9）節能環保支出9977萬元，同比增長486.88%；（10）城鄉社區支出99826元，同比增長3.72%；（11）農林水支出87670萬元，同比下降5.96%；（12）交通運輸支出14448萬元，同比下降37.02%；（13）資源勘探工業信息等支出930萬元，同比下降38.94%；（14）商業服務業等支出184萬元，同比下降9.36%；（15）金融支出0萬元，與去年同期一致；（16）自然資源海洋氣象等支出1716萬元，同比增長45.05%；（17）住房保障支出10718萬元，同比下降11.22%；（18）糧油物資儲備支出214萬元，同比下降4.04%；（19）災害防治及應急管理支出3359萬元，同比增長30.75%；（20）債務付息支出10279萬元，同比增長3.37%；（21）其他支出128萬元，同比增長128萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.政府性基金收入。1-7月，全縣政府性基金收入13846萬元，同比下降46.4%。其中國有土地使用權出讓收入12748萬元，同比下降49.27%。

2.政府性基金支出。1-7月，全縣政府性基金支出102405萬元，同比下降16.28%。其中，國有土地使用權出讓收入安排的支出12385萬元，同比下降72.4%。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.國有資本經營預算收入。1-7月，全縣國有資本經營預算收入18632萬元，同比下降60.32%。

2.國有資本經營預算支出。1-7月，全縣國有資本經營預算無支出，與去年同期持平。

二、財政運行情況分析

（一）在收入方面。對重點行業、重點企業等重點稅源實施動態監測，通過走訪調研、政策精準推送、欠稅專項清繳等措施，增值稅、企業所得稅降幅收窄，資源稅、房產稅等稅種增長明顯。加強國有資源有償使用收入等非稅收入監管，拓寬非稅收入渠道，1-7月，國有資源有償受用收入同比增長307.72%。

（二）在支出方面。嚴格遵循預算剛性約束要求，始終將“三保”作為財政支出首要任務優先保障，“三保”支出達到均衡進度要求，科技、教育、社保、農林水等重點領域和支出得到有效保障，上半年民生支出占一般公共預算支出比例達84.76%，民生財政成色更足。

三、下步工作打算

（一）強化征管挖潛力。緊盯收入目標任務，持續發力、精準施策，全力確保財政收支平穩運行。強化部門協同聯動抓收入，嚴格依法依規組織收入，確保應收盡收、顆粒歸倉，不斷提升財政收入質量。預計1-8月一般公共預算收入同比下降6%。

（二）聚焦重點保民生。持續優化結構保支出，堅決落實“三保”支出優先原則，科學統籌庫款，加強預算執行動態監控，統籌優化支出結構，切實提高財政資金使用效益，為全縣經濟社會高質量發展提供更加堅實的財力支撐。

（三）嚴防風險優管理。加強對財政資金的全過程、穿透式監管，進一步嚴肅財經紀律，嚴格財務管理，維護財經秩序。加強債務管理，守牢不發生系統性風險的底線。強化地方金融監管，堅決守住不發生區域性金融風險底線。