金寨縣2025年1-6月財政運行情況分析

一、全縣預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.一般公共預算收入。1-6月，全縣一般公共預算收入134387萬元，同比減收5527萬元，下降3.95%。其中，稅收收入完成70222萬元，同比減收24599萬元，下降25.94%，稅收收入占比52.25%；非稅收入64165萬元，同比增收19072萬元，增長42.29%，非稅收入占比47.75%。

稅收收入項目情況如下：增值稅31191萬元，同比減收31912萬元，下降50.57%；企業所得稅7128萬元，同比增收569萬元，增長8.68%；個人所得稅831萬元，同比減收125萬元，下降13.08%；資源稅792萬元，同比減收72萬元，下降8.33%；城市維護建設稅2297萬元，同比減收2582萬元，下降52.92%；房產稅3723萬元，同比增收365萬元，增長10.87%；印花稅2085萬元，同比減收57萬元，下降2.66%；城鎮土地使用稅3245萬元，同比增收1087萬元，增長50.37%；土地增值稅851萬元，同比減收588萬元，下降40.86%；車船稅754萬元，同比減收1028萬元，下降57.69%；耕地占用稅14350萬元，同比增收10501萬元，增長272.82%；契稅2969萬元，同比減收757萬元，下降20.32%；環境保護稅6萬元，與上年同期持平。

非稅收入項目情況如下：專項收入5145萬元，同比減收6914萬元，減少57.33%；行政事業性收費收入2322萬元，同比減收1498萬元，下降39.21%；罰沒收入6115萬元，同比減收8192萬元，下降57.26%;國有資產（資源）有償使用收入49189萬元，同比增收36834萬元，增長298.13%；捐贈收入500萬元，同比減收1329萬元，下降72.66%；政府住房基金收入405萬元，同比增收251萬元，增長162.99%；其他收入489萬元，同比減收80萬元，下降14.06%。

2.一般公共預算支出

1-6月，全縣一般公共預算支出429460萬元，同比增長26556萬元，增長6.59%。

支出分大類完成情況：（1）一般公共服務支出41096萬元，同比增長11.06%；（2）國防支出206萬元，同比增長62.2%；（3）公共安全支出9814萬元，同比增長0.19%；（4）教育支出67278萬元，同比增長2.57%；（5）科學技術支出6309萬元，同比增長7.37%；（6）文化旅游與傳媒支出3665萬元，同比增長38.67%；（7）社會保障和就業支出59184萬元，同比下降1.77%；（8）衛生健康支出19240萬元，同比增長3.47%；（9）節能環保支出9461萬元，同比增長537.1%；（10）城鄉社區支出98523元，同比增長31.37%；（11）農林水支出78946萬元，同比下降0.76%；（12）交通運輸支出11540萬元，同比下降47.69%；（13）資源勘探工業信息等支出521萬元，同比下降65.79%；（14）商業服務業等支出166萬元，同比下降8.29%；（15）金融支出0萬元，與去年同期一致；（16）自然資源海洋氣象等支出1591萬元，同比增長56.44%；（17）住房保障支出9303萬元，同比下降15.83%；（18）糧油物資儲備支出214萬元，同比下降4.04%；（19）災害防治及應急管理支出3304萬元，同比增長58.85%；（20）債務付息支出8971萬元，同比增長2.81%；（21）其他支出128萬元，同比增長128萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.政府性基金收入。1-6月，全縣政府性基金收入13262萬元，同比下降47.79%。其中國有土地使用權出讓收入12164萬元，同比下降50.75%。

2.政府性基金支出。1-6月，全縣政府性基金支出76226萬元，同比下降30.9%。其中，國有土地使用權出讓收入安排的支出10001萬元，同比下降75.68%。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.國有資本經營預算收入。1-6月，全縣國有資本經營預算收入18632萬元，同比下降36.73%。

2.國有資本經營預算支出。1-6月，全縣國有資本經營預算無支出，與去年同期持平。

二、財政運行情況分析

（一）收入形勢不容樂觀。1-6月以來，一般公共預算收入由前期微幅增長轉為負增長，增收基礎不牢固，對下半年收入形勢帶來較大挑戰。主要稅種中，增值稅下降明顯，同比減收31912萬元，主要原因是鋼廠產量降低及制銅企業停產；耕地占用稅同比增長272.82%，一方面是清收以前年度耕占稅，另一方面合襄高速的修建臨時占用耕地繳納的耕占稅。分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比下降9.7%，主要原因是行業企業辦理留抵退稅較去年增加；批發零售業同比下降59.3%，新能源機車銷售企業減收。

（二）重點支出保障有力。在收支平衡進一步凸顯的情況下，財政部門未雨綢繆、精打細算，堅持“三保”在財政支出優先位置，全力保障教育、醫療、養老等基本公共服務供給支出需求。1-6月份，全縣民生支出達365420億元，占公共財政預算支出的85.09%，較上年同期增長5個百分點，有力保障了民生領域的支出需求。

三、下步工作打算

（一）深化收入征管。堅持“依法征收、應收盡收”，落實重點領域稅收征管，持續推進盤活政府資源資產，加快實現資源資產變現能力，及時足額完成目標任務。預計1-7月一般公共預算收入降幅9%。

（二）優化支出結構。牢固樹立“過緊日子”理念，嚴控“三公”經費和一般性支出，堅持“以收定支”原則，常態化開展財政支出政策清理，持續壓減一般性支出，從嚴管理無預算、超預算、預算追加事項，集中財力保障“三保”等重點領域支出。

（三）強化風險防控。加強債務管理，通過申請置換債券等方式優化債務結構，守牢不發生系統性風險的底線。強化地方金融監管，常態化開展防范非法集資專項整治行動，堅決守住不發生區域性金融風險底線。