金寨縣2025年1-5月財(cái)政運(yùn)行情況分析

一、全縣預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算收入。1-5月，全縣一般公共預(yù)算收入119760萬元，同比增收692萬元，增長0.58%。其中，稅收收入完成61960萬元，同比減收17132萬元，下降21.66%，稅收收入占比51.74%；非稅收入57800萬元，同比增收17824萬元，增長44.59%，非稅收入占比48.26%。

稅收收入項(xiàng)目情況如下：增值稅25713萬元，同比減收25645萬元，下降49.93%；企業(yè)所得稅6622萬元，同比增收1488萬元，增長28.98%；個(gè)人所得稅696萬元，同比減收153萬元，下降18.02%；資源稅792萬元，同比減收72萬元，下降8.33%；城市維護(hù)建設(shè)稅1939萬元，同比減收2095萬元，下降51.93%；房產(chǎn)稅3705萬元，同比增收724萬元，增長24.29%；印花稅1922萬元，同比減收199萬元，下降9.38%；城鎮(zhèn)土地使用稅3205萬元，同比增收1058萬元，增長49.28%；土地增值稅774萬元，同比減收398萬元，下降33.96%；車船稅660萬元，同比減收913萬元，下降58.04%；耕地占用稅13349萬元，同比增收9500萬元，增長246.82%；契稅2577萬元，同比減收428萬元，下降14.24%；環(huán)境保護(hù)稅6萬元，同比增收1萬元，增長20%。

非稅收入項(xiàng)目情況如下：專項(xiàng)收入3044萬元，同比減收7993萬元，減少72.42%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2019萬元，同比減收1406萬元，下降41.05%；罰沒收入5825萬元，同比減收6014萬元，下降50.8%;國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入45518萬元，同比增收34355萬元，增長307.76%；捐贈(zèng)收入500萬元，同比減收1329萬元，下降72.66%；政府住房基金收入405萬元，同比增收291萬元，增長255.26%；其他收入489萬元，同比減收80萬元，下降14.06%。

2.一般公共預(yù)算支出

1-5月，全縣一般公共預(yù)算支出367071萬元，同比增長66219萬元，增長22.01%。

支出分大類完成情況：（1）一般公共服務(wù)支出35014萬元，同比增長17.89%；（2）國防支出200萬元，同比增長68.07%；（3）公共安全支出8183萬元，同比下降4.4%；（4）教育支出48744萬元，同比增長3.98%；（5）科學(xué)技術(shù)支出6199萬元，同比增長10.62%；（6）文化旅游與傳媒支出3354萬元，同比增長58.28%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出52806萬元，同比下降3.75%；（8）衛(wèi)生健康支出16289萬元，同比增長13.69%；（9）節(jié)能環(huán)保支出8918萬元，同比增長632.79%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出93699元，同比增長99.5%；（11）農(nóng)林水支出62854萬元，同比增長16.25%；（12）交通運(yùn)輸支出10823萬元，同比下降46.41%；（13）資源勘探工業(yè)信息等支出366萬元，同比下降75.97%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出136萬元，同比增長14.29%；（15）金融支出0萬元，與去年同期一致；（16）自然資源海洋氣象等支出1414萬元，同比增長84.6%；（17）住房保障支出7993萬元，同比下降15.91%；（18）糧油物資儲(chǔ)備支出214萬元，同比下降4.04%；（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2700萬元，同比增長79.05%；（20）債務(wù)付息支出7165萬元，同比下降1.58%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.政府性基金收入。1-5月，全縣政府性基金收入11856萬元，同比下降46.71%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入10758萬元，同比下降50.07%。

2.政府性基金支出。1-5月，全縣政府性基金支出64392萬元，同比下降22.32%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9677萬元，同比下降70.09%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。1-5月，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入18632萬元，同比增長188.87%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。1-5月，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算無支出，與去年同期持平。

二、財(cái)政運(yùn)行情況分析

（一）財(cái)政增收承壓明顯。1-5月以來，在各征收部門的共同努力下，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了微幅增長，但支柱稅源大幅減收問題依然存在，主體稅種增值稅、企業(yè)所得稅入庫32335萬元，僅占收入的27.0%。分行業(yè)看，制造業(yè)稅收下降13.0%，主要原因是受鋼價(jià)下跌影響，兩大鋼廠減產(chǎn)及制銅企業(yè)停產(chǎn)。批發(fā)零售業(yè)稅收下降56.0%，主要原因是一方面由于受反向政策開票影響，我縣再生資源回收公司業(yè)務(wù)量減少。

（二）支出規(guī)模居高不下。今年以來，財(cái)政部門積極銜接溝通主管部門，優(yōu)化財(cái)政資金撥付機(jī)制，提升資金使用效益，全力保障民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出資金需求。1-5月，民生領(lǐng)域支出占一般公共預(yù)算支出的85.39%，較上年同期增長1.33個(gè)百分點(diǎn)，確保“三保”保障到位，民生支出和重點(diǎn)支出保障有力。

三、下步工作打算

（一）加強(qiáng)收入征管。健全部門聯(lián)動(dòng)協(xié)同，強(qiáng)化收入征管措施，依法依規(guī)抓好組織收入工作，確保各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收的同時(shí)，狠抓稅收占比規(guī)模，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。預(yù)計(jì)1-6月一般公共預(yù)算收入降幅5%。

（二）夯實(shí)支出責(zé)任。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，全面落實(shí)“過緊日子”要求，常態(tài)化開展財(cái)政支出政策清理，持續(xù)壓減一般性支出，集中統(tǒng)籌財(cái)力，全面保障民生重點(diǎn)支出。

（三）強(qiáng)化底線意識(shí)。持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資負(fù)面清單制度。加強(qiáng)金融監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作機(jī)制，持續(xù)開展打擊非法集資行動(dòng)，凈化金融秩序。