一、績效目標分解下達情況

根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于提前下達2023中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金預算的通知 》（皖財教〔2023〕1453號），分配金寨縣融媒體中心無線覆蓋（模擬）運行維護費7.8萬，無線覆蓋（數(shù)字）運行維護費44萬。

年度總體績效目標：做好中央廣播電視節(jié)目（模擬、數(shù)字）發(fā)射設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，保障中央廣播電視（模擬、數(shù)字）發(fā)射機滿功率、滿時間、滿調(diào)制度播出，滿足群眾免費收聽收看中央廣播電視節(jié)目的需求。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于提前下達2024中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金預算的通知 》（皖財教〔2023〕1453號），金寨縣融媒體中心收到專項資金無線覆蓋（模擬）運行維護費7.8萬，無線覆蓋（數(shù)字）運行維護費44萬。

2.項目資金執(zhí)行情況分析                    

我中心2024年度中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金總收入為51.8萬元，中央廣播電視（數(shù)字、模擬）無線覆蓋運行維護費用支出為51.8萬元。支出主要用于轉(zhuǎn)播臺電費、發(fā)射機維修費、代維費等支出。

3.項目資金管理情況分析

在現(xiàn)有的事業(yè)單位財務(wù)管理制度下我中心設(shè)置專項資金管理明細賬戶，項目分類明確，賬目清晰。我中心無挪用、擠占財政專項資金現(xiàn)象。

（二）總體績效目標完成情況分析

我中心2024年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金按年度預算資金使用率達到100%，保證全縣中央廣播電視模擬、數(shù)字的正常播出，全年未發(fā)生播出事故，完成全年總目標。

（三）績效指標完成情況分析（根據(jù)年初績效指標逐項分析）

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

運轉(zhuǎn)保障率100%；模擬發(fā)射機運行維護數(shù)量1臺，數(shù)字發(fā)射機運行維護數(shù)量2臺，全年指標完成值100%。

（2）質(zhì)量指標

     支出合規(guī)率、發(fā)射機“三滿”播出率全年指標完成值100%。

（3）時效指標

支付及時率、廣播電視節(jié)目播出任務(wù)完成率全年指標完成值100%。

（4）成本指標

實際成本小于計劃成本，達成預期指標。

2.效益指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益

本指標不適用。

（2）社會效益

基本公共文化服務(wù)水平提升。

（3）生態(tài)效益

      環(huán)境友好無污染。

（4）可持續(xù)影響

無線覆蓋運行維護長效可持續(xù)。

3.滿意度指標完成情況分析

群眾對廣播電視基本公共服務(wù)滿意度95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

總體績效目標和績效指標均100%完成。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

    我中心全年做好中央廣播電視節(jié)目（模擬、數(shù)字）發(fā)射設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，保障中央廣播電視（模擬、數(shù)字）發(fā)射機滿功率播出，滿足廣大人民群眾收聽收看廣播電視節(jié)目的需求，這些目標均已100%完成。

五、其他需要說明的問題

無

附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

金寨縣融媒體中心

                     2025年3月18日